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5月份有收入，但是成本發(fā)票未收到，所以5月做的暫估成本，現(xiàn)在6月份發(fā)生了其中一筆收入退款，這個(gè)賬怎么做？
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你好，退款的話就是把成本沖銷
2024 07/04 13:57
84784984 
2024 07/04 13:59
具體分錄怎么做？
東老師 
2024 07/04 13:59
就是您暫估成本當(dāng)時(shí)是怎么做的呢？麻煩發(fā)下
84784984
2024 07/04 14:04
5月借庫(kù)存商品暫估，貸應(yīng)付賬款暫估，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品暫估，借本年利潤(rùn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)，6月銀行收到一部分退款，然后怎么處理？
東老師
2024 07/04 14:06
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784984
2024 07/04 14:08
這個(gè)是跨月，沒有跨年，用到以前年度損益？
東老師
2024 07/04 14:09
哦，借銀行存款 貸主營(yíng)務(wù)成本就成
84784984
2024 07/04 14:10
不用紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
東老師
2024 07/04 14:10
你們收到這個(gè)錢是什么意思呀？
84784984
2024 07/04 14:10
退貨款啊
東老師
2024 07/04 14:11
退了貨款，你們不是應(yīng)該得把錢付給對(duì)方嗎？你們?yōu)槭裁催€收到錢？
84784984
2024 07/04 14:11
這是賣給個(gè)人的，5月份做的是無票收入
東老師
2024 07/04 14:12
是說你們做了未開票收入，然后這個(gè)錢你又還給對(duì)方了，對(duì)嗎？
84784984
2024 07/04 14:12
對(duì)方退貨，我們是銷售方
東老師
2024 07/04 14:12
把貨退回來了，然后你們就把錢給對(duì)方了，對(duì)吧？
84784984
2024 07/04 14:12
當(dāng)時(shí)做的無票收入，暫估的成本，現(xiàn)在錢又退給對(duì)方了
東老師
2024 07/04 14:13
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款
84784984
2024 07/04 14:17
收入已經(jīng)這樣調(diào)整了，那相應(yīng)的成本呢？
東老師
2024 07/04 14:17
成本借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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