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老師好，企業(yè)24年繳納23年企業(yè)所得稅年報申報稅款，怎么記賬
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你好！這個
補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業(yè)所得稅時：
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
06/25 17:25
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老師請問一下，23年10月成立的公司季度申報，那第一次繳納稅款是在24年的一月，那工商年報填報時23年的稅額是填0還是24年一月繳納的稅款呢
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老師工商年報的納稅總額是我23年實際繳納的稅款，也就是說我23年12月份的稅款是24年一月交的，那12月份的稅款就不能算到那個納稅總額里面對嗎？
781
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老師，協(xié)會非盈利組織，23年12月計提了23年的企業(yè)所得稅，于24.1月實際繳納，24年3月協(xié)會的免稅資質獲批，4月做匯算清繳的時候申請退稅（退24.1月繳納的23年企業(yè)所得稅），5月收到退稅款。請問收到退稅款后的分錄要怎么做？謝謝！
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老師，23年沒有計提所得稅，申報年報的時候繳納的那個稅額可以放在24年補計提嗎
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老師，如果24年收到稅務局退回的23年繳納的企業(yè)所得稅怎么做憑證
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