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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師二年前收到專票入了帳，并作了抵扣，到二年了還沒有付款，這個(gè)有虛開的嫌疑嗎？
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您好， 不會(huì)，你們是因?yàn)槭裁丛驔]付了
2024 06/26 15:42
84785036 
2024 06/26 15:43
老師假設(shè)真的是收到了虛開的發(fā)票，要怎么辦呢？
劉艷紅老師 
2024 06/26 15:45
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，把這個(gè)發(fā)票踢出來
84785036
2024 06/26 15:46
要提起紅字信息表嗎？
劉艷紅老師
2024 06/26 15:47
要的，你們開紅字信息表，對(duì)方紅沖
84785036
2024 06/26 15:49
要在電子稅務(wù)局操作嗎？這個(gè)是金稅盤開的發(fā)票，現(xiàn)在都是電子專票了
劉艷紅老師
2024 06/26 15:52
這個(gè)要去稅務(wù)局窗口處理了
84785036
2024 06/26 15:55
老師，我這么理解對(duì)嗎？在日常帳務(wù)處理中，收到發(fā)票卻不要付款，不存在現(xiàn)金支付，是有收到虛開發(fā)票的嫌疑，對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2024 06/26 15:58
也可以是老板私賬付了，這個(gè)要分情況的
84785036
2024 06/26 16:02
老板私帳付了，也要對(duì)方單位的收款收據(jù)入帳的，對(duì)吧，若不存在這種情況，就是對(duì)方多開了一部分，然后不用付錢，這是不是屬于虛開呢，老師
劉艷紅老師
2024 06/26 16:03
多開的這個(gè)虛開的，沒錯(cuò)
84785036
2024 06/26 16:11
老師，真是這種情況，就要提起紅沖，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，調(diào)整成本，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2024 06/26 16:12
是的，就是你說的這樣的
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