問(wèn)題已解決

20年的項(xiàng)目已經(jīng)完工了,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給甲方開(kāi)了一半,還有一半沒(méi)有結(jié)算?,F(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ?xiàng)目地開(kāi)分公司,由分公司開(kāi)票,這怎么辦。

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:06/27 14:59
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好,這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工了,沒(méi)辦法再由分公司提供服務(wù)和開(kāi)具發(fā)票了哈。
06/27 15:00
84785000
06/27 15:04
是的為,我們施工時(shí)候開(kāi)的成本票也都開(kāi)完了,現(xiàn)在非逼著要成立分公司,甲方的意思是稅金要交在項(xiàng)目區(qū)域,但我們這個(gè)都屬于一個(gè)市的,就是不在一個(gè)區(qū),公司在常州市天寧區(qū),項(xiàng)目在常州市鐘樓區(qū)
余倩老師
06/27 15:07
你好,這個(gè)你公司當(dāng)時(shí)有沒(méi)有咨詢稅務(wù)局要開(kāi)外經(jīng)證,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,如果稅局說(shuō)不需要,那就不需要在項(xiàng)目區(qū)域預(yù)繳稅款。
84785000
06/27 15:14
當(dāng)時(shí)甲方?jīng)]有提出來(lái)哇。而且稅法上面是不需要的。現(xiàn)在怎么和甲方溝通呢?
余倩老師
06/27 15:54
先要明白甲方讓你們這樣做的目的是什么哈
84785000
06/27 15:56
他和老板說(shuō)是剩余發(fā)票要分公司那開(kāi),稅收要留在那邊。老師您看呢,幫我想想辦法吧
84785000
06/28 06:29
老師?怎么不回我啦?
余倩老師
06/28 09:07
你好,你就把上面我們說(shuō)的給對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)一下,首先在一個(gè)地方,不需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款,另外就是即便成立分公司,分公司也沒(méi)有提供相應(yīng)的服務(wù),直接開(kāi)發(fā)票屬于虛開(kāi)哈。
84785000
06/28 10:51
那老師。即便成立分公司,內(nèi)部授權(quán)分公司開(kāi)票,在稅務(wù)上也屬于虛開(kāi)嗎?
余倩老師
06/28 10:55
開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有授權(quán)不授權(quán)的問(wèn)題哈,因?yàn)樵鲋刀愂菃为?dú)繳納的,總公司跟分公司是分開(kāi)繳納的。
84785000
06/28 10:57
我知道是分開(kāi)的,就是說(shuō)總公司和甲方簽合同,也是總公司實(shí)際施工的。讓剛成立的分公司開(kāi)發(fā)票,就是內(nèi)部授權(quán),也是不合規(guī)的,屬于虛開(kāi)是啊?
余倩老師
06/28 11:22
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是屬于虛開(kāi)的哈,你這個(gè)金額大嗎,但是實(shí)際工作中我也遇到過(guò)由分公司開(kāi)發(fā)票的,如果金額不大,可以這么操作。
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