問題已解決

老師，這個(gè)金蝶如果不做憑證那些先，就入這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付，先把應(yīng)收應(yīng)付搞好先，因?yàn)橹耙恢睕]有會計(jì)，現(xiàn)在招個(gè)內(nèi)賬的，數(shù)據(jù)比較混亂，老板先叫把應(yīng)收應(yīng)付的弄好先，就弄應(yīng)收應(yīng)付的話，其他又不弄先，也不能只做應(yīng)收應(yīng)付的憑證吧

84784985| 提問時(shí)間：06/29 06:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，賬是平衡的，應(yīng)收應(yīng)付就會涉及到收入和資產(chǎn)科目金額的，我們需要對本期的所有業(yè)務(wù)記分錄
06/29 06:37
84784985
06/29 06:51
對啊，所以老板意思是先把應(yīng)收應(yīng)付搞好搞明白先，那我應(yīng)該怎么處理比較好咧，那我錄這個(gè)金蝶就錄應(yīng)收應(yīng)付，就是紅色?哪里，這個(gè)軟件新用的，之前的又不錄進(jìn)去，就6月才開始錄，那不是會很亂？
84784985
06/29 06:53
先不錄憑證，就錄紅色?哪里的應(yīng)收應(yīng)付
廖君老師
06/29 06:54
您好，應(yīng)收應(yīng)付要準(zhǔn)當(dāng)然是要包含之前的，因?yàn)槭乔分思业哪?，我們先要跟客戶和供?yīng)商對賬，確定欠多少，和外面應(yīng)收多少，才能期初入賬的準(zhǔn)確
84784985
06/29 07:15
哦，好的，那老板又想要我把他們的銀行卡公戶的錢啊，都對好清楚，那怎么搞啊，有些錢轉(zhuǎn)給老板私戶的又不拿票回來報(bào)銷，什么都沒有
84784985
06/29 07:16
還有讓我開發(fā)票，賬給代賬公司處理，那我來發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
廖君老師
06/29 07:19
您好，不報(bào)銷也不從公賬走，我們財(cái)務(wù)根本不知道的呀，記不了賬的。 2.開發(fā)票要取得合同，貨物出庫單和開票申請，不虛開發(fā)票就沒有風(fēng)險(xiǎn)了
84784985
06/29 07:24
開票申請是怎樣的，好像沒怎么聽過
廖君老師
06/29 07:25
您好，就是一張內(nèi)部申請表，是開哪個(gè)單位的，是什么項(xiàng)目，申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字
84784985
06/29 07:26
那是不是只要不從公賬走的錢不用管他是吧，當(dāng)不知道，那法人自己的卡咧
廖君老師
06/29 07:35
您好，法人卡的U盾如果是給財(cái)務(wù)的，這個(gè)卡就是公司用的，我們要記賬，因?yàn)槲覀冎烙卸嗌馘X進(jìn)出，這相當(dāng)于公司的另一個(gè)賬戶，以前我們也有
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