問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)收入如何做賬，是以左列紅框的數(shù)據(jù)做賬還是右邊黃框的收入做賬呢，分錄怎么做呢

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：06/29 15:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)差額是平臺(tái)收取的費(fèi)用 對(duì)嗎 平臺(tái)會(huì)開(kāi)具發(fā)票給企業(yè)嗎
06/29 16:00
84785038
06/29 16:05
不會(huì)開(kāi)票，這個(gè)不考慮發(fā)票因素的話要不要做賬呢，如果我以144.82+1788.6做收入，然后費(fèi)用做進(jìn)去，和直接把101.37+1609.23做收入，他們之間的利潤(rùn)會(huì)有差異嗎，是相等的嗎
bamboo老師
06/29 16:11
以144.82 1788.6做收入，然后費(fèi)用做進(jìn)去，和直接把101.37 1609.23做收入，做賬的時(shí)候他們之間的利潤(rùn)不會(huì)有差異 但是平臺(tái)扣除的金額沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增 就有差異了
84785038
06/29 16:12
好的，明白了，謝謝老師
bamboo老師
06/29 16:13
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785038
06/29 16:28
如果我那個(gè)費(fèi)用43.45+179.37想計(jì)入平臺(tái)服務(wù)費(fèi)該如何沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，分錄怎么寫(xiě)啊老師
bamboo老師
06/29 16:41
借；? 應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借 銀行存款 借 銷售費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用） 貸 應(yīng)收賬款
84785038
06/29 16:45
沒(méi)有銀行存款的科目，是不是需要經(jīng)過(guò)應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)一下啊，不然銷售費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做不了一起對(duì)嗎，我之前是直接做的應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的借貸，所以現(xiàn)在是要過(guò)一下應(yīng)收賬款再去沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)吧老師
bamboo老師
06/29 16:46
您提現(xiàn)不是提到銀行存款等嗎
84785038
06/29 16:57
現(xiàn)在不做這筆呢，先不提現(xiàn)呢，現(xiàn)在只是做利潤(rùn)表的賬
bamboo老師
06/29 16:58
借? 應(yīng)收賬款 借 銷售費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用） 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那可以這樣寫(xiě)分錄的 請(qǐng)問(wèn)是做內(nèi)賬還是外賬
84785038
06/29 17:00
哦哦，明白了，是做內(nèi)帳呢
bamboo老師
06/29 17:02
內(nèi)賬可以這樣寫(xiě)的哈 因?yàn)橥赓~要體現(xiàn)增值稅 所以我多問(wèn)了下
84785038
06/29 17:05
哦哦，老師很有責(zé)任心，謝謝都了解了呢
bamboo老師
06/29 17:06
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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