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問題已解決
老師好！我們公司是沙場，對方來拉沙子和石子，但是沒付款，我們也沒有給對方開票，現在已經有出庫單了，怎么做賬務處理？
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你好，后續(xù)會開發(fā)票嗎
06/30 23:25
84785008 
06/30 23:25
是的要開票
余倩老師 
06/30 23:32
如果在出庫月份就開票，可以等開票后做收入的分錄 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
84785008
07/01 14:37
那現在沒開票，就提前拉貨了！現在是出庫單，咋做賬，而且是小規(guī)模納稅人。
余倩老師
07/01 14:40
你好，也可以先做無票收入的分錄，分錄和上面一樣哈，小規(guī)模納稅人也是要交稅的。
84785008
07/01 14:56
那等我開票時怎么做分錄，發(fā)票放那里？
余倩老師
07/01 15:04
如果是同一個月開了發(fā)票，可以直接后附在這個分錄后面，如果跨月了，先紅沖之前的分錄，然后根據發(fā)票重新做一筆分錄，發(fā)票放在該筆分錄后。
84785008
07/01 16:27
我做的是內賬，也需要紅沖嗎？
余倩老師
07/01 16:28
內賬也建議這么做哈。
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