問(wèn)題已解決

建筑施工企業(yè)，6月份外地項(xiàng)目開(kāi)票沒(méi)有在6月跨區(qū)域預(yù)繳，而是今天7.1號(hào)跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)繳納了稅款所屬期為6月，那在6月份只做開(kāi)票相關(guān)的分錄嗎？預(yù)繳分錄做到幾月份？增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，預(yù)交做到7月份，然后申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)月申報(bào)6月份的填寫附表4，本期發(fā)生額需要抵扣的填寫實(shí)際抵扣金額和主表28。
07/01 12:55
84784972
07/01 13:02
那6月底轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，7月份預(yù)繳的分錄是不是就應(yīng)該借:未交增值稅，貸:其他應(yīng)付款或銀行存款
郭老師
07/01 13:02
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸，銀行存款 借未交增值稅貸預(yù)交增值
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