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請問小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)，比如開票金額不含稅銷售額為10000，新版電子稅務(wù)局里如何填報。我填那個減免稅表怎么填都出紅色感嘆號
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您好，不用填那里
季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
07/01 17:40
84785001 
07/01 17:42
可是提交申報的時候會出異常提示，讓填寫這個減免稅表
廖君老師 
07/01 17:43
您好，填對了不用管的，填那個表也會有提示，里面的計算邏輯不對
免稅銷售額：是按含稅金額/1.03 填在10行，20行 含稅金額/1.03 *3%，按發(fā)票1%上的未稅金額填列未稅加上免稅大于了含稅金額
84785001
07/01 17:46
老師你的意思是即使有提示異常也不用管，強(qiáng)制申報是嗎
廖君老師
07/01 17:50
您好，是的，他只是提示
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