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你好，老師，公司注銷，賬面上就剩其他應付款19萬5千元，處理不了，其他項目數字0，那這個注銷的時候需要交多少稅
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你好，借其他應付款貸營業(yè)外收入
看下有盈利嗎？小型微流企業(yè)5%的所得稅
07/01 20:52
84784964 
07/01 20:58
如果做這個分錄，企業(yè)所得稅要交19萬多的稅，所以就這個數字處理不了，打算再清算報表上填，如果這樣，清算企業(yè)所得稅是多少，其他清算數據是0
郭老師 
07/01 20:59
轉了營業(yè)外收入之后盈利是多少？盈利是195000嗎？如果是的話，195000×5%。
84784964
07/01 21:00
轉了以后是，利潤表上凈利潤19萬多
郭老師
07/01 21:01
你好，之前沒虧損
那就是195000×5%，按照這個來交企業(yè)所得稅呀。
84784964
07/01 21:02
不轉，在清算報表上，剩其他應付款項目數字是195000，
84784964
07/01 21:06
確定注銷清算報表的時候，只剩其他應付款數字195000，是交5個點的稅？
郭老師
07/01 21:06
對的對的，是這么做的。
84784964
07/01 21:51
你好，這個清算報表上面的稅怎么是25，不是5個點？
郭老師
07/01 22:13
他沒有享受小型微利企業(yè)，你去填寫所得稅的時候，有一個小型微利企業(yè)減免
84784964
07/01 22:15
這個在哪里標注科，老師，能不能具體說一下
郭老師
07/01 22:16
所得稅申報表
預繳13行增加一行
匯算清繳107040表格
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