問(wèn)題已解決

去年的費(fèi)用發(fā)票充法人的賬務(wù)做到了今年的5月，分錄借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款 借：盈余公積-法定盈余公積 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：07/02 09:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)就是這么做賬
07/02 10:00
84785030
07/02 10:00
那應(yīng)交所得稅要做嗎
東老師
07/02 10:01
企業(yè)所得稅也設(shè)計(jì)到的
84785030
07/02 10:01
分錄如何做呢？
東老師
07/02 10:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785030
07/02 10:03
這個(gè)分錄后面的數(shù)字怎么計(jì)算
東老師
07/02 10:03
發(fā)票金額*企業(yè)所得稅稅率
84785030
07/02 10:06
這個(gè)數(shù)據(jù)要不要考慮納稅調(diào)整
東老師
07/02 10:07
這個(gè)不需要考慮納稅調(diào)整的。
84785030
07/02 10:09
補(bǔ)交去年的匯算清繳的企業(yè)所得稅：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎
東老師
07/02 10:09
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
84785030
07/02 10:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這個(gè)分錄要是做了 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不是不平了嗎
東老師
07/02 10:12
這種情況就是你需要申請(qǐng)退稅的，因?yàn)榈扔谑悄阒岸嘟欢悺?/div>
84785030
07/02 10:13
稅：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這個(gè)分錄是最終的交稅額，不會(huì)退稅的
東老師
07/02 10:14
那就可以這么做賬了。
84785030
07/02 10:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這個(gè)不用做了嗎
東老師
07/02 10:16
你這個(gè)具體是什么情況
84785030
07/02 10:17
如果做了最后這一筆 應(yīng)交所得稅分錄就不平了
東老師
07/02 10:17
現(xiàn)在的業(yè)務(wù)是不是發(fā)票跨年入賬的
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