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老師，小規(guī)模匯算清繳后，收到以前暫估的原材料的發(fā)票，怎么做會計分錄？ 暫估分錄 借：原材料-暫估 貸:應付賬款 沖暫估分錄怎么寫？謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學！可以，借：原材料 貸：原材料-暫估
07/02 12:41
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你好 老師 暫估了材料（借：原材料 貸：應付賬款-暫估），發(fā)票不會開了，匯算清繳時直接調增了，那會計分錄怎么做，怎么把應付賬款-暫估清掉
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老師，暫估的分錄怎么做呀。借：原材料 -暫估 貸應付賬款暫估 是這樣做分錄嗎
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混凝土公司今年暫估的原材料，回不了發(fā)票，紅沖暫估原材料及對應成本的分錄怎么寫？暫估分錄是，借：原材料、貸：應付賬款_暫估入庫。
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去年年底是暫估金額為4000，今年一月沖上年暫估時多沖了100，現(xiàn)在暫估月是-100，怎么調整。
暫估：借原材料4000
貸應付賬款暫估4000
沖銷暫估：借原材料-4100
貸應付帳款暫估-4100
余額為-100，調整的分錄應該怎么做
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公司購買的原材料發(fā)票還沒有開回來，暫估的材料分錄怎么做？發(fā)票開回來后以前暫估的材料怎么沖暫估，分錄怎么做？
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