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混凝土公司今年暫估的原材料，回不了發(fā)票，紅沖暫估原材料及對應(yīng)成本的分錄怎么寫？暫估分錄是，借：原材料、貸：應(yīng)付賬款_暫估入庫。
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01/23 13:24
84784971 
01/23 13:33
暫估的原材料以后不回票，怎么沖掉成本
小蒙老師 
01/23 13:34
需要做紅沖負數(shù)。
借：原材料 -
貸：應(yīng)付賬款暫估入庫 -
借：主營業(yè)務(wù)成本 -
貸：原材料 -
84784971
01/23 13:36
一般是借：主營業(yè)務(wù)成本（暫估原材料的負數(shù)），貸：庫存商品。但是這樣庫存商品是負數(shù)了，怎么辦？因為原來生成多庫存商品，就賣掉多少，現(xiàn)在回沖，庫存商品是負數(shù)，怎么處理？
84784971
01/23 13:41
原材料一借一貸，實際是沒有減少呀
小蒙老師
01/23 13:50
你好，請問有沒有收據(jù)或者入庫單等沖回暫估，如果沒有我這邊建議你不要調(diào)賬，匯算清繳時將這部分調(diào)回交稅。
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