問題已解決

老師，我想請問一下，我們是一般納稅人，3月份開了一張專票，7月份發(fā)現(xiàn)錯了，準(zhǔn)備紅沖，我想問一下申報增值稅的時候正常申報嗎？還是要做什么處理

84784984| 提問時間：07/02 16:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，正常申報的，開票是自動讀入的，正負(fù)相抵申報增值稅，分錄也是一樣，做一個紅字憑證，一個藍(lán)字憑證
07/02 16:53
84784984
07/02 17:39
老師，如果我這個月沒有開票，只紅沖了一張專票，增值稅就變成負(fù)數(shù) 這樣可以嗎？
廖君老師
07/02 17:43
您好，可以的，本來就是這個情況，我們是按實申報
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