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請問,可以暫估項目上工資嗎,借主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估

84785030| 提问时间:2024 07/03 10:50
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你好,做賬是可以這么做的。
2024 07/03 10:50
東老師
2024 07/03 10:52
把暫估的會計分錄沖銷了就行。
東老師
2024 07/03 10:52
對,然后在這兒正確的做賬就可以。
東老師
2024 07/03 10:54
需要通過應付職工薪酬過渡一下。
東老師
2024 07/03 10:56
對,沒錯的,是這么做的。
東老師
2024 07/03 11:06
因為做了一個正數(shù),一個負數(shù),費用沒有增加,所以不包含這部分。
東老師
2024 07/03 11:09
對,因為他這個費用沒有增加,也沒有減少。
東老師
2024 07/03 11:13
對,這個就需要通過未分配利潤來調(diào)整。
東老師
2024 07/03 11:17
對,沒錯的,就是這么做賬。
東老師
2024 07/03 11:19
就算清繳的時候也不用減去的。
84785030
2024 07/03 10:51
后面確定了,沖銷暫估工資,然后借 主營業(yè)務成本- 工資 貸 應付賬款嗎
84785030
2024 07/03 10:52
正確的也要寫嘛
84785030
2024 07/03 10:54
正確的 借 主營業(yè)務成本-工資 貸 應付賬款,要通過應付職工薪酬過度不
84785030
2024 07/03 10:55
沖銷的工資是去年暫估的,現(xiàn)在做賬還是要通過應付職工薪酬過渡,然后后面在發(fā)放的次月申報個稅,是這樣嘛
84785030
2024 07/03 11:06
那明年匯算的時候,不包含這部分金額嗎
84785030
2024 07/03 11:09
因為沖銷的是23年的,是不用利潤分配科目的嘛
84785030
2024 07/03 11:12
如果是暫估的是4 ,實際的是3,分錄就要通過利潤分配嗎
84785030
2024 07/03 11:15
那5月今年的分錄就是 沖銷的 借主營業(yè)務成本 -4 貸 應付賬款-暫估 -4, 正確的分錄 借利潤分配-未分配利潤3 貸 應付職工薪酬 3, 借應付職工薪酬 3 貸 應付賬款3嗎
84785030
2024 07/03 11:18
那明年匯算職工薪酬,要減去3嗎
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