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匯算清繳需要看一整的年記賬憑證嗎
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如果是外部機(jī)構(gòu)來做匯算清繳的話，一般是要看全部的憑證，不過他們也是選擇性的抽查
2018 05/04 15:43
84784969 
2018 05/04 15:48
抽查的，只要1.4.7.10.12月記賬憑證
辜老師 
2018 05/04 15:52
那就只要按他們的要求提供相應(yīng)的憑證就可以
84784969
2018 05/04 16:02
如果銀行的回單不齊全會(huì)不會(huì)影響匯算清繳？
辜老師
2018 05/04 16:05
一般不會(huì)影響，只是會(huì)提醒某些憑證缺原始憑證
84784969
2018 05/04 16:06
是我提醒事物所，還是事物所提醒我
84784969
2018 05/04 16:07
還有我在裝訂憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2017年12月有憑證做錯(cuò)了怎么辦？
辜老師
2018 05/04 16:08
事務(wù)所如果查到了，可能會(huì)提醒你，如果不提醒，我們肯定不說啥，這個(gè)一般不會(huì)對(duì)所得稅匯算清繳的判斷，只要缺的銀行回單不涉及是繳納稅款的回單
84784969
2018 05/04 16:14
缺的剛好是繳稅的回單，還有社保和公積金的
84784969
2018 05/04 16:16
而且2017年12月有好幾筆憑證做錯(cuò)了
辜老師
2018 05/04 16:19
交稅的回單一般會(huì)要求補(bǔ)打，憑證做錯(cuò)只要不涉及匯算清繳的所得稅的繳納數(shù)據(jù)一般也不會(huì)調(diào)整
84784969
2018 05/04 16:22
交稅的回單要去哪里補(bǔ)打？銀行嗎？
辜老師
2018 05/04 16:23
是啊，一般銀行是可以補(bǔ)打的
84784969
2018 05/04 16:23
交稅的回單如果事物所沒說什么的話還需要補(bǔ)打嗎
辜老師
2018 05/04 16:25
如果沒要求，就暫時(shí)不提供嘛，主要看他們的要求
84784969
2018 05/04 16:35
2017年12月憑證，有一筆憑證做錯(cuò)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多記4745.99，還有一筆計(jì)提工資的多計(jì)提管理費(fèi)用2350，還有一筆費(fèi)用的普票看錯(cuò)了，記成了不含稅的金額，少提18.8，要怎么弄？2017年的賬還能改嗎
辜老師
2018 05/04 16:36
這個(gè)金額都不大，事務(wù)所估計(jì)不會(huì)去調(diào)整，你直接在今年糾正錯(cuò)誤就可以了
84784969
2018 05/04 16:38
不能直接改去年的憑證？只能在2018年調(diào)整？
84784969
2018 05/04 16:40
還有一個(gè)問題，那個(gè)少記18.8的費(fèi)用發(fā)票，是沒有納稅人識(shí)別號(hào)的，只有一個(gè)公司名稱，這樣匯算清繳會(huì)不會(huì)要調(diào)增？
辜老師
2018 05/04 16:40
這種小額的也不會(huì)調(diào)整
84784969
2018 05/04 16:41
有可能不會(huì)調(diào)增是嗎
辜老師
2018 05/04 16:42
是的，小金額的不會(huì)調(diào)增
84784969
2018 05/04 17:24
羅老師，2017年有一筆憑證，是加工費(fèi)的。應(yīng)該是借：委托加工物資，當(dāng)時(shí)做的是借:原材料，這憑證做錯(cuò)了怎么辦
辜老師
2018 05/04 17:30
稅審的話，報(bào)表上都是體現(xiàn)為存貨，肯定是不會(huì)調(diào)整的，自己在今年賬面調(diào)整就可以了
84784969
2018 05/04 17:38
還有一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的，單上是15823，結(jié)轉(zhuǎn)成了30600.96
84784969
2018 05/04 17:40
還有兩筆工資的，一個(gè)是發(fā)放上月工資，一個(gè)有計(jì)提本月工資，都錯(cuò)了
辜老師
2018 05/05 08:41
一般稅審不會(huì)太糾結(jié)小額的數(shù)據(jù)，除非實(shí)質(zhì)性的錯(cuò)誤
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