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找郭老師 我有問(wèn)題需要問(wèn)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/03 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的具體的什么問(wèn)題的
2024 07/03 13:54
84785022
2024 07/03 13:55
郭老師你幫我看看
84785022
2024 07/03 13:55
是不是我理解錯(cuò)了
84785022
2024 07/03 13:56
資產(chǎn)負(fù)債表期末減年初=826405.98
84785022
2024 07/03 13:57
等于本年累計(jì)那個(gè)826405.98
郭老師
2024 07/03 13:58
你好，這個(gè)是一個(gè)月的現(xiàn)金流量表嗎。
84785022
2024 07/03 13:58
是這一個(gè)季度的
84785022
2024 07/03 13:58
是第2季度的
郭老師
2024 07/03 14:01
那第一列是4~6月份的合計(jì)。 第二列是一到6月份的是這個(gè)意思吧？如果是的話(huà)，那你這個(gè)找出每個(gè)月的來(lái)吧。 你先去核對(duì)一下每個(gè)月的是不是一樣。
84785022
2024 07/03 16:35
老師現(xiàn)在對(duì)上了，可是資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)總額—起初余額 =不 ?利潤(rùn)表凈利潤(rùn)
郭老師
2024 07/03 16:36
你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)填寫(xiě)過(guò)是不是
84785022
2024 07/03 16:36
我查出的差額是把所得稅，改成以前年度損益調(diào)整的原因
84785022
2024 07/03 16:37
把所得稅科目改成以前年度損益科目
郭老師
2024 07/03 16:38
就是有差異，可以忽略。
84785022
2024 07/03 17:00
就是說(shuō)因?yàn)橐郧澳甓葥p益這個(gè)科目產(chǎn)生的差異可以不等于是嗎老師
郭老師
2024 07/03 17:01
是的對(duì)的，做了以前年度損益調(diào)整會(huì)不一致的。
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