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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是個(gè)商貿(mào)公司，我們買材料賣給其他公司，但是我們買材料那家公司送了貨沒有開發(fā)票，貨我們已經(jīng)賣給其他公司了，我們購(gòu)入的那批沒開票的貨怎么做賬呢
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您好
借 庫(kù)存商品
貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款
先暫估入賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本哈
07/04 16:07
84784970 
07/04 16:10
收到發(fā)票再全部沖了，重新做么
bamboo老師 
07/04 16:12
收到發(fā)票后
借：應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付賬款
84784970
07/04 16:13
是專票，庫(kù)存商品入賬金額不一樣
bamboo老師
07/04 16:14
借 庫(kù)存商品? 不含可抵扣增值稅額
貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
84784970
07/04 16:16
我是怕我前期按不含稅金額做了，萬(wàn)一開票過來(lái)有小數(shù)點(diǎn)的差異，我暫估時(shí)可以按含稅金額暫估不
bamboo老師
07/04 16:17
暫估時(shí)可以按含稅金額暫估 但是成本就不準(zhǔn)確了
開票過來(lái)有小數(shù)點(diǎn)的差異 調(diào)整就好了啊
借：應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款
借 庫(kù)存商品 暫估差異
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
84784970
07/04 16:30
材料公司銷售材料做賬，是用銷售發(fā)票和送貨單作為附件做賬么，還需要其他的不
bamboo老師
07/04 16:31
有合同的吧
對(duì)方簽字的送貨回單 發(fā)票 做銷項(xiàng)收入附件 可以的
84784970
07/04 16:33
合同需要附在后面不，還是合同單獨(dú)放起來(lái)保存也可以
bamboo老師
07/04 16:35
合同單獨(dú)放起來(lái)保存也可以
84784970
07/04 16:47
這種材料商貿(mào)公司。采購(gòu)和銷售材料的時(shí)候做賬需要啥子附件，采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，需要對(duì)方的送貨單和對(duì)方銷售發(fā)票，銷售材料是需要我們送貨單的回執(zhí)和我們銷售發(fā)票是不
bamboo老師
07/04 16:49
購(gòu)入庫(kù)時(shí)，需要對(duì)方的送貨單和對(duì)方銷售發(fā)票? 合同 自己?jiǎn)挝蝗霂?kù)單（有倉(cāng)庫(kù)的話）
銷售材料是需要自己送貨單的回執(zhí)和銷售發(fā)票? 合同
84784970
07/04 16:49
銷售時(shí)候不需要出庫(kù)單么
bamboo老師
07/04 16:51
有倉(cāng)庫(kù)的話 也需要銷售出庫(kù)單 有的單位用送貨單代替
84784970
07/04 17:18
采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候，庫(kù)存商品材料需要分類不，
bamboo老師
07/04 17:44
采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候，庫(kù)存商品材料需要分類
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