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老師，我公司小規(guī)模納稅人 第二季度只開具了十萬的發(fā)票（價(jià)稅合計(jì)金額10000元），99009.9+990.1=100000，請(qǐng)問如何申報(bào)增值稅 怎么填寫
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你好，第10行填寫99009.9
然后第19行99009.9×3%
07/05 08:44
84784950 
07/05 08:48
老師，我要作廢申報(bào) 但是操作不成功，請(qǐng)問怎么作廢
郭老師 
07/05 08:49
你去電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)，試一下這個(gè)。
84784950
07/05 08:55
老師 請(qǐng)問這應(yīng)如何填寫
84784950
07/05 08:57
不好意思老師 我填寫時(shí)金額沒有乘以0.03
郭老師
07/05 08:57
19行寫錯(cuò)了，這里填寫的是3%的，你看下我上面給你發(fā)的19和20，填寫的是99009.9×3%。
84784950
07/05 09:05
老師 這張表應(yīng)該怎么填寫呢
郭老師
07/05 09:06
你好，這里點(diǎn)開保存一下就可以的。
84784950
07/05 09:11
老師，那張減免稅表格還是要填寫下 ，怎么填寫才正確
郭老師
07/05 09:14
也不需要填寫，打開保存申報(bào)提交就可以的，它如果提示你調(diào)整減免的2%，這里忽略
84784950
07/05 09:18
老師 這么填寫可以么
郭老師
07/05 09:20
減免明細(xì)表不要填寫。
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