問(wèn)題已解決

疫情的時(shí)候稅務(wù)退稅了40多萬(wàn)，現(xiàn)在又要還給稅務(wù)，然后公司弄了40多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票 可以抵扣這個(gè)多退稅部分嗎？懂得老師回答謝謝

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/05 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 退稅處理是在本月的增值稅申報(bào)表里面嗎？如果是直接還錢不可以。如果是在本月的申報(bào)表里面退回，這個(gè)可以
2024 07/05 09:12
郭老師
2024 07/05 09:12
去年我們這邊退回去的是原路退回呀，自己不修改報(bào)表 稅務(wù)局給在附表二填寫的
84784958
2024 07/05 09:13
謝謝，是不是只能抵扣未來(lái)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額，而之前的還了就不能再退了
郭老師
2024 07/05 09:14
對(duì)的是的，是這么理解的。
84784958
2024 07/05 09:14
謝謝老師，小規(guī)模納稅人是不是不存在增值稅退稅這么一說(shuō)
郭老師
2024 07/05 09:16
是的 沒(méi)有 除非多交了退稅
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