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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，外賬是根據(jù)發(fā)票做的出入庫，倉庫是根據(jù)實(shí)際訂單做的出入庫。發(fā)票與實(shí)際訂單存在賬期，有時(shí)間差，我怎么樣才能找出實(shí)際庫存與賬上庫存的差異呢
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您好，這個(gè)的話，你的意思是現(xiàn)在這倆差額，金額也不知道多少是吧
2024 07/05 14:42
84784996 
2024 07/05 14:45
主要是想知道每個(gè)品的數(shù)量差
小鎖老師 
2024 07/05 14:46
這種的話除非是根據(jù)每個(gè)訂單，出庫量和領(lǐng)用去統(tǒng)計(jì)
84784996
2024 07/05 14:49
6月底盤庫數(shù)據(jù)已經(jīng)有了，外賬庫存也有了，現(xiàn)在就是直接做差的話，是不對(duì)的。因?yàn)榇嬖谝讶霂煳词盏桨l(fā)票未做賬，已出庫未開出發(fā)票未做賬的情況。。。
小鎖老師
2024 07/05 14:49
那就只能是根據(jù)出庫量找差異，真正出庫的
84784996
2024 07/05 14:56
看出入庫單據(jù)？然后看對(duì)應(yīng)有沒有開發(fā)票嗎？
小鎖老師
2024 07/05 14:56
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84784996
2024 07/05 15:07
但是，這個(gè)找不清了。需要一筆一筆去對(duì)那些開了哪些沒開。
小鎖老師
2024 07/05 15:08
對(duì)，那肯定需要找，不然分不清
84784996
2024 07/05 15:58
老師，應(yīng)收賬款多久沒收回可以做為壞賬。我們公司有一筆近五十萬，要賬要不回來。對(duì)方公司官司纏身，誰也聯(lián)系不到，但也沒申請(qǐng)破產(chǎn)。我要怎么才能做壞賬處理呢
小鎖老師
2024 07/05 15:58
這個(gè)的話一般是要求3年以上的，明確對(duì)方不付款這個(gè)
84784996
2024 07/05 16:02
那一般納稅人，這筆做壞賬的話。我要怎么做分錄呢，附件要準(zhǔn)備什么呀
小鎖老師
2024 07/05 16:03
您好，這個(gè)是? 借 信用減值損失? 貸 壞賬準(zhǔn)備，這個(gè)就可以的
84784996
2024 07/05 16:05
這個(gè)相當(dāng)于計(jì)提。同時(shí)再做一筆實(shí)際發(fā)生壞賬的分錄嗎？借壞賬準(zhǔn)備，貸應(yīng)收賬款？
小鎖老師
2024 07/05 16:06
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的了
84784996
2024 07/05 16:08
謝謝老師，庫存那個(gè)我還是不知道怎么做，只有思路。。。。我怎么辦呀，找那種兼職解決問題的會(huì)計(jì)來幫我解決嗎。。。去哪里找
小鎖老師
2024 07/05 16:10
可以找一些兼職的老師，這個(gè)解答
84784996
2024 07/05 16:15
好吧，謝謝老師
小鎖老師
2024 07/05 16:16
不客氣的，祝您開心
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