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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 剛接手的賬，他的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù)，墊資稅務(wù)局上面的進(jìn)項(xiàng)比賬上的進(jìn)項(xiàng)多，這個(gè)我需要怎么調(diào)整比較合適呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用調(diào)整哦，是我們?cè)诹惺矩?fù)債表時(shí)進(jìn)行重分類(lèi)就好的，留抵部分重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
07/05 16:19
84785005 
07/05 16:21
老師，如何進(jìn)行重分類(lèi)，其他流動(dòng)資產(chǎn)是哪個(gè)科目
廖君老師 
07/05 16:24
您好，這是報(bào)表科目，不是會(huì)計(jì)科目，您看負(fù)債表的中間，這個(gè)不用做賬的哦，賬沒(méi)有錯(cuò)的
84785005
07/05 16:27
那就是我就按生成的報(bào)表申報(bào)就可以了是嗎？做賬的時(shí)候也不需要改動(dòng)，然后負(fù)數(shù)的話(huà)也是正常的，表示還有進(jìn)項(xiàng)未抵扣，是這個(gè)意思嗎
84785005
07/05 16:28
因?yàn)橹暗馁~再去一個(gè)個(gè)查，哪個(gè)漏錄了進(jìn)項(xiàng)，估計(jì)很難完善完整。
廖君老師
07/05 16:30
您好，對(duì)對(duì)，就是這么操作的 ，您看一下賬和增值稅申報(bào)表一樣
廖君老師
07/05 17:10
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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