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老師，請問下，我們五月份的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是－875187.64元，認(rèn)證了留底的是－52333.54和應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的金額778619.4元，加起來就是－875187.64元，那我六月份的銷項(xiàng)，是1272202.16元，那我六月需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)，在不繳納增值稅的情況下，我勾選多少合適呢？
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您好，1272202.16－52333.54等 于1219868.62，要勾選這么多，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的金額778619.4這些是還沒有勾選 的
07/05 20:17
84785021 
07/05 20:20
那我是勾選六月份的，還是先把五月份勾選完再勾選六月份的呢？
廖君老師 
07/05 20:21
您好，這個沒有要求的，因?yàn)楝F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是沒有有效期，就是無限期
84785021
07/05 20:21
那先勾選哪里的呢？
廖君老師
07/05 20:24
您好，先勾選哪月是沒有要求的，看您習(xí)慣從以前勾選就先勾5月份的
84785021
07/05 20:25
老師，如果我想繳納三千的稅款呢？那是勾選多少進(jìn)項(xiàng)呢？
廖君老師
07/05 20:28
您好，1219868.62-3000=1216868.62，勾不到正好的金額，在這個金額范圍內(nèi)，多一些或少一點(diǎn)沒有關(guān)系的
84785021
07/05 20:39
老師，您確定我要勾選1216868.62這么多嗎？那我勾選了哦，可別指導(dǎo)我錯啦
廖君老師
07/05 21:01
您好，不放心 的話您再算一遍嘛
84785021
07/05 21:04
我的意思是說，確定那個留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，就是那個－52333.54是要算進(jìn)去的嗎？老師
廖君老師
07/05 21:05
您好，是的哦，您看一下上月的增值稅申報(bào)主表里有沒有這個留抵稅額嘛
84785021
07/05 21:06
如果有留底的話，是不是意思下個月必須算進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)稅額里面去？對嗎
廖君老師
07/05 21:11
您好，是的哦，就是下月可以用這個去抵銷項(xiàng)
84785021
07/05 21:11
必須把這個算上去嗎
廖君老師
07/05 21:13
您好，是的，要算進(jìn)去的，因?yàn)橐呀?jīng)在留抵里了
84785021
07/05 22:32
老師，是不是意思就是如果申報(bào)最后一期的那個數(shù)據(jù)的時候，要考慮申報(bào)表上面上期留底的那個總的一個金額要考慮進(jìn)去，然后才知道勾選多少進(jìn)項(xiàng)，交多少稅，是不是
廖君老師
07/05 22:42
您好，是的，是這么理解的哦
84785021
07/05 22:53
老師，是不是每個月去申報(bào)的時候，只要主表上有這個增值稅，留底的增值稅就必須要算上去，我去勾選進(jìn)項(xiàng)的時候吧這個金額算上，我對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就少勾選留底的那個金額，我說的對嗎？
廖君老師
07/05 22:56
您好，是的，您理解正確的呀
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