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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，抵扣認(rèn)證 正數(shù)發(fā)票5張，還有一張負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖的是1月份的庫存，那我本季度的抵扣是按照減去紅沖的金額還是只算正數(shù)金額啊？紅沖的那張發(fā)票當(dāng)時1幾度還是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時只入賬庫存了，沒有認(rèn)證抵扣，這個是減去紅沖那張發(fā)票的金額
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這張負(fù)數(shù)發(fā)票，你之前抵扣了嗎？如果之前抵扣了，這個月的增值稅就等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 07/06 09:42
郭老師 
2024 07/06 09:42
沒有抵扣的，不用管的，不需要轉(zhuǎn)出。
84784962 
2024 07/06 09:45
因?yàn)橹笆切∫?guī)模，沒有抵扣，那我之前的企業(yè)所得稅需要改嗎？之前應(yīng)該是直接入了庫存現(xiàn)在直接庫存里扣除就行了吧？
郭老師
2024 07/06 09:46
對的對的，是這么做的。
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