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問題已解決
老師：這個(gè)公司的帳我是從6月份接手的，現(xiàn)在申報(bào)稅，發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的本年累計(jì)金額和賬上不相符，這種情況應(yīng)該怎么解決，謝謝！
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你好，你之前的1~5月份的數(shù)據(jù)有嗎。
07/08 11:34
郭老師 
07/08 11:34
如果有的話，你去看一下未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整，他用這一個(gè)科目做過嗎？
84784971 
07/08 11:44
沒有做過，之前做的帳很少，銀行帳偶沒有做，都是我6月份補(bǔ)記的
郭老師
07/08 11:45
你好，那你接著之前的來做，怎么做的？就像你的未分配利潤有余額的話，你的本年利潤表是0的吧
84784971
07/08 13:10
沿著之前的帳做的
郭老師
07/08 13:11
你好，那你去看一下他之前有沒有做過利潤分配，未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整。如果沒有的話，按月去核對看一下哪一個(gè)月出現(xiàn)的差異。
84784971
07/08 13:58
資產(chǎn)負(fù)債表的差異是帳里面沒有庫存商品的金額，但是申報(bào)里面有，至于利潤表我還沒有找差異
郭老師
07/08 13:59
你申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面有庫存商品，你賬上的沒有嗎？如果是的話，那你申報(bào)是根據(jù)什么來申報(bào)的？
那哪一個(gè)是正確的？
84784971
07/08 14:19
之前的帳很亂，這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢？
郭老師
07/08 14:23
之前的賬，他有做沒做。如果做了的話，你找一下之前的原始憑證和他做的賬務(wù)處理有不對的，你在當(dāng)月調(diào)整，也就是在7月份調(diào)整
之前的賬，具體的誰也不清楚，你得需要找到原始憑證。然后找到原始憑證，再看一下他賬上做的。
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