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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模季度開票30萬(wàn)內(nèi)，共開票11萬(wàn)，但其中開了一個(gè)1個(gè)點(diǎn)的專票，這張專票要交增值稅嗎？
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是的，這張專票要交增值稅的
07/09 09:29
84785013 
07/09 09:31
季度開票未超30萬(wàn)，但開的專票要按票面金額交稅？
家權(quán)老師 
07/09 09:33
是的，專票就是交的發(fā)票上的稅金
84785013
07/09 10:18
把這個(gè)改好了，主表要跟著改。主表好多數(shù)據(jù)都通不過(guò)了
家權(quán)老師
07/09 10:21
普票的不含稅收入填第10行，專票的不含稅金額填第1,2行
減免稅明細(xì)表的2-4列填專票的不含稅金額*2%
84785013
07/09 10:24
是按老師這樣填的，但出現(xiàn)以上比對(duì)不通過(guò)。我可以強(qiáng)制提交嗎？
家權(quán)老師
07/09 10:25
多半是系統(tǒng)的問(wèn)題，聯(lián)系12366處理
84785013
07/09 10:26
好的，謝謝老師！
家權(quán)老師
07/09 10:27
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785013
07/09 10:53
還想請(qǐng)問(wèn)一下，個(gè)體戶報(bào)個(gè)稅二季度是填1-6月份的累計(jì)數(shù)據(jù)嗎？
家權(quán)老師
07/09 11:01
個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就是1-6月的累計(jì)數(shù)
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