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請教大家，上個月免抵退稅申報匯總表中第19欄的免抵稅額，在次月是否要填到增值稅附表二第18欄免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額，做進項稅額轉(zhuǎn)出？
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你這個是免稅嗎？不免稅不用調(diào)整。
07/09 13:48
84784976 
07/09 15:42
不是免稅的，有退稅
郭老師 
07/09 15:43
你好，那附表2不要填寫的。
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免抵退稅申報，免抵退稅額大于期末留抵稅額，產(chǎn)生了免抵稅額，免抵稅額對應(yīng)的材料進項稅額需要轉(zhuǎn)出么？不能抵扣么？
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老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，申報一筆退稅要轉(zhuǎn)出進項稅額26.63，我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出，是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額？
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上個月免抵退稅申報沒有成功，這個月申報免抵退稅疑點顯示當期免抵退稅匯總表與增值稅附表二合計數(shù)不一致
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免抵稅額看免抵退稅申報匯總表數(shù)據(jù)還是看附表數(shù)據(jù)
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你好，申報免抵退稅匯總表中 第31欄出現(xiàn)的免抵退稅額抵減額應(yīng)怎樣做會計分錄？
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