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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工過程中發(fā)生的成本費(fèi)用計(jì)入“工程施工”科目,到月底沒有結(jié)算,工程施工科目下的余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
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速問速答你好,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有完工不用結(jié)轉(zhuǎn),他在存貨里面。
07/09 15:18
84785003
07/09 15:19
不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平
郭老師
07/09 15:20
你好,他沒有在存貨里面顯示吧?
郭老師
07/09 15:20
看一下是不是存貨里面不包含著它,如果是的話,你這個(gè)科目是自己增加的嗎?
84785003
07/09 15:22
沒有在存貨里,我的財(cái)務(wù)軟件里有工程施工這個(gè)科目,費(fèi)用發(fā)生時(shí)我記在”工程施工“的明細(xì)科目材料人工機(jī)械里
郭老師
07/09 15:23
你好,那就是你軟件取數(shù)的問題,這個(gè)在存貨里面包含著。
84785003
07/09 15:23
這個(gè)一級(jí)科目是軟件里的,不是我添加上的
郭老師
07/09 15:23
那就是軟件取出有問題軟件收獲,你能聯(lián)系上嗎?可以讓他給你修改
84785003
07/09 15:25
聯(lián)系不上,我可以自己做個(gè)憑證把他轉(zhuǎn)到存貨里嗎?
郭老師
07/09 15:26
你好,可以的,你看一下你哪些科目在存貨里面的。
84785003
07/09 15:27
在建工程?還是庫(kù)存商品?
郭老師
07/09 15:27
庫(kù)存商品,
在建工程不可能在這里面。
84785003
07/09 15:28
建筑企業(yè)有庫(kù)存商品嗎?我在庫(kù)存商品里添個(gè)什么科目呢?
郭老師
07/09 15:31
庫(kù)存商品二級(jí)科目寫上施工
建筑企業(yè)很少有用到這個(gè)科目的,所以我說讓你自己決定,沒有合適的,沒有其他合適的庫(kù)存商品,這個(gè)或者是原材料都行。
84785003
07/09 15:50
那就是發(fā)生時(shí)我記到材料里,等到結(jié)算開票有收入時(shí)再?gòu)牟牧侠锝Y(jié)轉(zhuǎn)到成本里?
郭老師
07/09 15:50
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785003
07/09 15:56
可是建筑企業(yè)哪來那么多的原材料啊,那人工機(jī)械怎么辦呢?
郭老師
07/09 15:58
你好,暫時(shí)性的放到那里面不是嗎?又不是真正的放到那里面,其他的方法我也不會(huì)調(diào)。本來這個(gè)工程施工就是在存貨里面,你是系統(tǒng)軟件沒有有問題,才沒有放到這個(gè)科目
84785003
07/09 16:01
那我不調(diào)賬,只調(diào)表呢?
郭老師
07/09 16:02
你申報(bào)的時(shí)候可以調(diào)整,但是你現(xiàn)在的狀態(tài)就是改不了,不是它自動(dòng)出來的,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表你自己能修改嗎?
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