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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們收到專票計(jì)入電費(fèi)，后來(lái)給承租方分割20萬(wàn)電費(fèi)，并且收到20萬(wàn)現(xiàn)金，這個(gè)時(shí)候怎么做分錄，再就是進(jìn)項(xiàng)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，需要把分割的電費(fèi)給對(duì)方開具發(fā)票的
開給你們的電費(fèi)正常確認(rèn)費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)
2024 07/10 09:39
84785036 
2024 07/10 09:40
我們只做了分割單，不準(zhǔn)備開發(fā)票，這樣分錄怎么做？
84785036
2024 07/10 09:44
我的意思是這20萬(wàn)直接把電費(fèi)沖紅，進(jìn)項(xiàng)我們都用，可以嗎？
高輝老師 
2024 07/10 09:46
收到發(fā)票
借：費(fèi)用/成本等??
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? ?全部稅費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款等
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借：管理費(fèi)用/成本等? 負(fù)數(shù)? 其他公司承擔(dān)的
貸：應(yīng)付賬款等? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?對(duì)應(yīng)未承擔(dān)費(fèi)用的稅費(fèi)
84785036
2024 07/10 10:44
老師，我的意思是不開發(fā)票，把20萬(wàn)都沖費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅我們都用，不轉(zhuǎn)出，可以不？
高輝老師
2024 07/10 10:55
要對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出的,畢竟有部分不是你們承擔(dān)的
現(xiàn)在實(shí)務(wù)中,進(jìn)項(xiàng)全部確認(rèn),不用分割單,直接給開發(fā)票, 事務(wù)所審計(jì)也是按照這樣審的
84785036
2024 07/10 12:14
是做煤炭貿(mào)易的，可以開電費(fèi)發(fā)票嗎？
高輝老師
2024 07/10 12:31
可以開的，如果以后經(jīng)常開，需要增加個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，物業(yè)服務(wù)的
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