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老師，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬，計提的增值稅和附加稅費，是這個月營業(yè)外收入做減免，還是下個月再做營業(yè)外收入減免？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，附加稅不用計提
增值稅的。季度末的那個月轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
07/10 15:46
84785041 
07/10 16:04
好的，每月做賬時有票收入和無票收入需要分開計提增值稅嗎
郭老師 
07/10 16:05
對的是的，最好是分開的。
84785041
07/10 17:18
好的
減免的季度增值稅是每個月計提的應(yīng)交增值稅合計數(shù)嗎？
郭老師
07/10 17:20
是的，對的，你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額合計。
84785041
07/10 17:21
這樣算的減免金額和報增值稅系統(tǒng)減免的金額相差幾塊錢
郭老師
07/10 17:24
你好，這里可以忽略的
需要交稅嗎？
84785041
07/10 17:42
沒超30，不需要交稅
郭老師
07/10 17:42
那就不影響忽略就行
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