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老師，我四月份發(fā)放了3月的工資，也計(jì)提了4月的工資，可是我現(xiàn)在發(fā)放4月的工資余額對(duì)不上
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你好，同學(xué)，你查一下三四月份的計(jì)提數(shù)和發(fā)放數(shù)是否一致？差額是從什么時(shí)候產(chǎn)生的
07/10 20:03
84785046 
07/10 20:06
三月份計(jì)提和三月當(dāng)月實(shí)際發(fā)放一樣的，然后四月份當(dāng)月又按照工資表發(fā)放3月份的工資了
84785046
07/10 20:07
就是三月實(shí)際工資多發(fā)了，計(jì)提又少計(jì)提了
麗媛老師 
07/10 20:08
補(bǔ)提下差額就可以
84785046
07/10 20:08
這個(gè)是3月的憑證
84785046
07/10 20:09
就等于3月工資多發(fā)放了
84785046
07/10 20:09
3月計(jì)提又少計(jì)提了
84785046
07/10 20:10
分錄應(yīng)該怎么寫
麗媛老師
07/10 20:19
借管理費(fèi)用(少計(jì)提的）貸應(yīng)付職工薪酬
84785046
07/10 20:27
那我四月的工資數(shù)字就對(duì)不上了
84785046
07/10 20:29
4月份就不對(duì)了
麗媛老師
07/10 20:44
12號(hào)憑證補(bǔ)提應(yīng)該是在應(yīng)付職工薪酬的貸方，但是現(xiàn)在借方有70多的差額，說明你三月份少計(jì)提了70多，你查一下3月份你用工發(fā)了多少工資，計(jì)提了多少，這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該是一致的，如果這兩個(gè)數(shù)正確那說明差額不是在3月份產(chǎn)生的
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