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公司是服務(wù)行業(yè)免增值稅的小規(guī)模納稅人，在電子稅務(wù)局申報(bào)本季度增值稅時(shí)，系統(tǒng)預(yù)填了報(bào)表數(shù)據(jù)，由于開票入只有27萬，系統(tǒng)預(yù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄27萬了，但還有2萬未開票收入應(yīng)該填在哪里，以前我是29萬全部填在其他免稅銷銷額欄就是12欄中，現(xiàn)在怎么填
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你好，和這個(gè)27填寫一樣的，開的免稅的稅率都12行里面填寫
2024 07/12 08:20
84785014 
2024 07/12 08:24
就是把按系統(tǒng)預(yù)填在10欄小微企業(yè)免稅銷售額27萬改成O，加上未開票收入的2萬，一共29萬全填寫在12欄中的其他免稅銷售額中對(duì)嗎？
郭老師 
2024 07/12 08:25
是的，對(duì)的，是這么做的。
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