問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模企業(yè)去年多計(jì)提的工資現(xiàn)在怎么沖回?金額是五萬(wàn)多
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借:利潤(rùn)分配-未分配-
貸:應(yīng)付職工-
07/12 14:34
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07/12 14:36
我去年計(jì)提的分錄是借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬? ??
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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07/12 14:36
今年不能用管理費(fèi)用來(lái)沖了
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07/12 14:36
老師,這應(yīng)付職工薪酬最后得沖銷(xiāo)了吧
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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07/12 14:37
是的,是的,就是這樣的
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07/12 14:38
那我按照你說(shuō)的這筆分錄,應(yīng)付職工薪酬沒(méi)沖掉啊
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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07/12 14:39
你要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)付職工在資產(chǎn)負(fù)債表上就沒(méi)有了
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07/12 14:41
好的,謝謝老師
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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07/12 14:42
不客氣,很高興幫你
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