問(wèn)題已解決

求教大家，一張100元發(fā)票在5月開(kāi)具，在六月初已申報(bào)這筆發(fā)票的增值稅，然后6月下旬的時(shí)候把這張發(fā)票紅沖了，那七月初的時(shí)候該怎么申報(bào)增值稅呀？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/12 21:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那就是-100，如果沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額
2024 07/12 21:57
郭老師
2024 07/12 21:57
是按月申報(bào)的是吧。
84784996
2024 07/12 22:34
這個(gè)-100是在哪里填的呢？應(yīng)稅銷(xiāo)售額那里對(duì)吧？
郭老師
2024 07/12 22:39
你好對(duì)的 之前填寫(xiě)正數(shù)的那個(gè)位置
84784996
2024 07/12 23:03
然后在未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額那一欄，相應(yīng)的加上100，未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額也相應(yīng)加上這張被紅沖的發(fā)票稅額對(duì)吧
郭老師
2024 07/12 23:57
你好，你之前做過(guò)無(wú)票收入，現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票還是怎么了？
84784996
2024 07/13 21:23
之前開(kāi)了這張專(zhuān)票就直接申報(bào)開(kāi)票銷(xiāo)售額了呀，是客戶(hù)不要發(fā)票了，后來(lái)就把這張發(fā)票紅沖了，雖然發(fā)票紅沖了，但是還屬于我們的收入呀，所以是不是要在未開(kāi)具發(fā)票應(yīng)稅銷(xiāo)售額那欄填入100
郭老師
2024 07/13 21:30
是的，對(duì)的，需要這么做的。
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