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問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月我暫估了，也做了結(jié)轉(zhuǎn)銷售，這個(gè)月紅沖暫估了，上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)銷售也紅沖了，這個(gè)月除了當(dāng)時(shí)暫估的票到了，還進(jìn)了這個(gè)月的入庫(kù)發(fā)票，我能把這個(gè)月到的所有發(fā)票包括上個(gè)月暫估的一起按正常分錄寫在一起嗎，然后再一起結(jié)轉(zhuǎn)本月的銷售成本
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可以這樣兩個(gè)月的一起寫，一個(gè)暫估
07/13 10:50
84785046 
07/13 11:03
那就是暫估金額必須和上個(gè)月暫估金額一樣嗎
小鎖老師 
07/13 11:06
對(duì)，這個(gè)是必須保持一致的這個(gè)
84785046
07/13 11:09
開(kāi)票進(jìn)來(lái)的票面大于暫估的，這個(gè)月又開(kāi)進(jìn)來(lái)多的數(shù)量，也都銷售掉了，金額和上個(gè)月的暫估都混在一起開(kāi)進(jìn)來(lái)的，那我這個(gè)怎么做
小鎖老師
07/13 11:11
混在一起開(kāi)，總金額，能和暫估的對(duì)上嗎
84785046
07/13 11:17
比暫估的多，
小鎖老師
07/13 11:18
那就沒(méi)事兒了，比暫估的多，我們就相當(dāng)于把暫估的沖銷以后按照這個(gè)新開(kāi)的發(fā)票直接做處理就行
84785046
07/13 11:22
那我就把暫估和結(jié)轉(zhuǎn)銷售紅沖，然后就做一個(gè)正常的入庫(kù)分錄，在正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本
小鎖老師
07/13 11:22
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，沒(méi)錯(cuò)
84785046
07/13 11:34
老師結(jié)轉(zhuǎn)銷售時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是購(gòu)進(jìn)發(fā)票的不含稅價(jià)嗎
小鎖老師
07/13 11:40
對(duì)，這個(gè)是不含稅的金額
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