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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我付了錢(qián)，收到貨了，沒(méi)收到專(zhuān)票，我需要寫(xiě)幾筆借貸，付錢(qián)借：預(yù)付賬款，貸銀行存款；月底還沒(méi)收到票，暫估，借：庫(kù)存商品，預(yù)付賬款，貸：銀行存款；下個(gè)月收到票紅沖暫估，對(duì)不對(duì)
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暫估入庫(kù)?
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
貸：銀行存款
月末正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）?
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
07/14 10:39
84785002 
07/14 10:43
老師你們的快賬月末會(huì)自己結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是需要我手動(dòng)輸入，我只看見(jiàn)它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入和本年利潤(rùn)，我不確定是因?yàn)?，我?dān)心是我憑證寫(xiě)的不對(duì)
家權(quán)老師 
07/14 10:46
你好，我沒(méi)負(fù)責(zé)那個(gè)軟件的售后，不清楚軟件是什么情況哈，請(qǐng)聯(lián)系在線(xiàn)客服咨詢(xún)學(xué)堂軟件的相關(guān)問(wèn)題
84785002
07/14 10:54
老師我不太理解這個(gè)部分，我月初給的錢(qián)，借：預(yù)付3390.3，貸：銀存3390.3；月中收到貨，借：庫(kù)存商品：3390.3，貸：預(yù)付賬款3390.3，這樣寫(xiě)不可以嗎？只是到月底沒(méi)收到票，我知道需要暫估，但就不會(huì)寫(xiě)了
家權(quán)老師
07/14 10:56
按老師的思路做賬，方便你以后查詢(xún)暫估和開(kāi)票和付款情況。按你的思路沒(méi)法查的
84785002
07/14 11:03
我付錢(qián)，借：應(yīng)付賬款3390.3，貸：銀行存款3390.3；不要想自己收沒(méi)收到貨，沒(méi)收到票就暫估，借：庫(kù)存商品：3390.3，貸：應(yīng)付賬款3390.3/1.13；月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是我這個(gè)月進(jìn)了多少庫(kù)存商品，都要結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3390.3，貸：庫(kù)存商品3390.3，對(duì)嗎
家權(quán)老師
07/14 11:05
暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本金額是不含稅的
84785002
07/14 11:11
老師，我賣(mài)出去東西才結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒(méi)賣(mài)出去，不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
家權(quán)老師
07/14 11:11
是的，就是那樣子的
84785002
07/14 11:12
我是開(kāi)店的店家，不是采買(mǎi)的顧客
家權(quán)老師
07/14 11:12
是的，銷(xiāo)售了才結(jié)轉(zhuǎn)成本
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