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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這邊是一般納稅人，打勾的我會，但是這種錢付了，貨收到了，沒有收到發(fā)票，我不知道要怎么做，做幾個憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您的意思是貨到了，但是發(fā)票沒到對吧？
07/14 16:16
84785002 
07/14 16:22
是的，一般納稅人，我前面暫估了，最后賬表做完，銀行存款是負(fù)數(shù)，和實(shí)際銀行余額不一樣
東老師 
07/14 16:25
暫估入賬，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
后面發(fā)票來了沖銷暫估 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
再按照發(fā)票做賬
84785002
07/14 16:28
老師，我進(jìn)這個貨，銀行流水有支出，這個不做賬嗎？
東老師
07/14 16:30
銀行流水也得做賬，借預(yù)付賬款 貸銀行存款
等沖銷暫估以后，根據(jù)拿到發(fā)票做賬，借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款
84785002
07/14 16:35
好的，老師，我重新做一下看看
東老師
07/14 16:43
好的，幫忙給個五星好評
84785002
07/14 18:22
謝謝老師，這會全對了
東老師
07/14 18:23
嗯，幫忙給個五星好評，多謝
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