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小規(guī)模季度收入沒超過30萬，但是開了一張四千多的專票，怎么報(bào)稅，申報(bào)表怎么填寫

84784976| 提問時(shí)間：07/14 17:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，專票寫在本期增值稅開票金額，這個(gè)地方，普票寫在小微企業(yè)免稅銷售額的位置
07/14 17:49
84784976
07/14 17:50
我們開專票是一個(gè)點(diǎn)的稅，她系統(tǒng)帶出來的稅費(fèi)是按3個(gè)點(diǎn)呀
小鎖老師
07/14 17:51
還有一個(gè)附表寫。填寫完主表后，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算，填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱，減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實(shí)際抵減稅額”。
84784976
07/14 17:52
附加稅怎么交，不夠30萬交么
小鎖老師
07/14 17:53
專票那部分交，他會(huì)自己貸出來
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