00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有留抵的會(huì)計(jì)分錄怎么做？留抵下月再抵扣又怎么做的分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2024 07/15 08:40
小林老師 
2024 07/15 08:40
根據(jù)抵扣后金額做分錄
84784988 
2024 07/15 08:52
先待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784988
2024 07/15 08:52
老師，你看我做得對(duì)嗎
小林老師
2024 07/15 08:53
不需要做這個(gè)分錄
84784988
2024 07/15 08:53
后面還要怎么做？
小林老師
2024 07/15 08:54
后面抵扣就按最后應(yīng)交增值稅余額，轉(zhuǎn)未交增值稅
84784988
2024 07/15 09:03
有沒有完整的分錄？我繞暈了，就是我這個(gè)月要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)抵扣，但有留抵
小林老師
2024 07/15 09:04
有留抵的會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784988
2024 07/15 09:20
老師，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額-91088.14和年初余額-113084.08是不是要用正數(shù)分別填到其他流動(dòng)資產(chǎn)這一欄期末余額和年初余額？
小林老師
2024 07/15 09:21
是的，你的理解非常正確
閱讀 90
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
590
意見反饋
