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問題已解決
2022年的財務報表，所得稅年報表現(xiàn)在需要更改，這樣2023年的每個季度報表還要改嗎？還是更改完2022年度所得稅報表，直接更改2023年度報表
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你好
你具體的是修改了什么業(yè)務的？
07/15 09:29
郭老師 
07/15 09:29
你賬上是反結(jié)賬修改的嗎？賬上反結(jié)賬修改的話，需要從2022年開始，每年每季度都需要修改。
84785027 
07/15 09:33
想反結(jié)賬改的，2022年的利潤錯了，成本多了，資產(chǎn)負債表未分配利潤金額比較大，而且以后幾年這個數(shù)據(jù)都會影響，如果不反結(jié)賬有什么辦法嗎
郭老師
07/15 09:36
如果不反結(jié)賬的話，你可以用利潤分配未分配利潤做到今年。
84785027
07/15 09:46
郭老師，還記得我前天問你的虛開發(fā)票的嗎，我當時是把現(xiàn)在勾選的進項不含稅部分入當期成本了，造成2022年的成本很低，到現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)還受這個影響，我想著把當時入的成本調(diào)出來，在不反結(jié)賬的情況下，分錄怎樣做
郭老師
07/15 09:47
你好，那就是用利潤分配未分配利潤，或者是以前年度損益調(diào)整。你只要做了賬務處理，他肯定都會影響你的資產(chǎn)負債表。
84785027
07/15 09:50
是不是調(diào)不調(diào)的結(jié)果都一樣
郭老師
07/15 09:50
你好，不一樣的，它影響你的未分配利潤。
84785027
07/15 10:13
這種也是像你前天說的那個分錄一樣嗎
郭老師
07/15 10:15
對的是的，是這個意思的。
84785027
07/15 10:22
我把數(shù)帶進去，結(jié)果是一樣的，入成本的時候借，主營業(yè)務成本100，貸，應付賬款100 借，應付賬款100，貸，銀行存款100
現(xiàn)在 借，應付賬款100 貸，利潤分配未分配利潤100 借，利潤分配未分配利潤100 貸 ，應付賬款100
郭老師
07/15 10:23
你好，你分別做這兩個，最后兩個是什么意思？
84785027
07/15 10:29
我現(xiàn)在想把2022年勾選的進項不含稅入成本的調(diào)出來，當時勾選進項是為了抵扣虛開的，不想讓2022年的利潤那么低，在不反結(jié)賬的情況下怎樣做分錄，老師，麻煩你了
郭老師
07/15 10:32
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
07/15 10:32
如果實際有業(yè)務，或是你已經(jīng)支付了，收不回來的。
84785027
07/15 10:36
我這個是不需要轉(zhuǎn)出的，因為勾選2022年的進項是為了抵扣2020年虛開的進項的，勾選2022年不含稅部分我當時入當期成本了，導致2022年利潤很低，我現(xiàn)在不反結(jié)賬的情況下，怎么把2022年入的成本調(diào)出來
郭老師
07/15 10:42
借預付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785027
07/15 10:44
2022年的這個是支付了的，
郭老師
07/15 10:45
你好，借預付賬款貸銀行存款，這樣做不就不影響你的利潤？但是你做的是借主營業(yè)務成本貸銀行存款不是嗎？現(xiàn)在有影響了，所以把這個利潤調(diào)整到預付賬款里面，這樣就不影響了。
84785027
07/15 10:48
這樣預付里面就余額了是嗎
郭老師
07/15 10:49
是的，不影響你的利潤，只能是預付。
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