問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，增值稅為0，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣過(guò)了，如何做賬

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/15 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)? 銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額? ?分錄的意思？?
2024 07/15 10:36
84784969
2024 07/15 10:37
對(duì)的，該怎么做賬
鄒老師
2024 07/15 10:37
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784969
2024 07/15 10:52
這樣就可以了嘛
84784969
2024 07/15 10:52
后面那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅不用管他了？
鄒老師
2024 07/15 10:52
你好，是的，是這樣的
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