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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，客戶**在我們公司，然后貸款公司把錢打到我們公賬上，怎么做賬務(wù)處理，我們是賣跑網(wǎng)約車的公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。
07/15 14:47
84785021 
07/15 14:59
看不懂啥意思呢？
郭老師 
07/15 15:00
第一個收到貸款。
第二個購買固定資產(chǎn)，他不是**你們嗎？固定資產(chǎn)的發(fā)票開給你單位的吧。
84785021
07/15 15:02
對，開給我們單位的，我們又賣給客戶的，貸款公司打款到我們公戶上的，您能理解嗎？就是這個貸款公司貸款給這個客戶，客戶貸款的這個錢打到我們公戶上了，我沒辦法平賬的問題
郭老師
07/15 15:08
你好，這個機(jī)動車發(fā)票是你單位開出給客戶，還是你開你給你自己？
84785021
07/15 15:12
客戶**到我們公司 沒有開給客戶發(fā)票 從沒有 開發(fā)票 給客戶
郭老師
07/15 15:14
借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。
84785021
07/15 15:26
那其他應(yīng)付款最后怎么平了呢？
郭老師
07/15 15:28
一直掛賬
以后銷售固定資產(chǎn)給他充這個其他應(yīng)付款
84785021
07/15 15:32
銷售固定資產(chǎn)怎么平，分錄是啥？
郭老師
07/15 15:34
借其他應(yīng)付款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785021
07/15 15:37
你說最后賣固定的時候，然后把其他應(yīng)付款沖平是嗎？
郭老師
07/15 15:39
是的，對的，是這么做的。
84785021
07/15 15:46
那老板又打進(jìn)來六十萬，說的代付車款，我咋做賬務(wù)處理，意思就是有的客戶的全款錢他收了，還有，有的客戶的首付款，他收了私賬上，我咋處理
郭老師
07/15 15:50
借其他應(yīng)收款、貸、預(yù)收賬款。
84785021
07/15 15:52
啥意思？我沒看懂這個分錄呀？
郭老師
07/15 16:03
你好，其他應(yīng)收款，這是個人個人欠了你的錢。
預(yù)收賬款是你們預(yù)收了客戶的錢。
84785021
07/15 16:11
那跟客戶打款過來公賬有啥關(guān)系呢？
郭老師
07/15 16:12
好打款到公司賬戶，借銀行存款，貸預(yù)收賬款。你的銀行存款增加就有這個關(guān)系呀。
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