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老師，去年12月報(bào)稅了30萬的未開票收入，也報(bào)稅了。但是沒有入賬，現(xiàn)在怎么搞，是不是要補(bǔ)確認(rèn)收入，入賬在以前年度損益？

84784950| 提問時(shí)間：07/15 21:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，我們所得稅收入和增值稅收入不一樣，比對有風(fēng)險(xiǎn)的 依業(yè)務(wù)做的分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
07/15 21:14
84784950
07/15 21:17
好的，我知道了，謝謝
廖君老師
07/15 21:20
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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