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上個月工資少報了一部分，又做了暫估成本，現(xiàn)在紅沖暫估，這樣做分錄對不對？
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您好，這個是沒錯的，是這樣做的沒錯
07/16 14:25
84785021 
07/16 14:27
金額是填沒有入賬的金額嗎，還是填所有工資總數(shù)
84785021
07/16 14:30
如果上個月工資填了285600，還有135900沒有填入，紅沖的金額是填135900還是填總數(shù)421500
小鎖老師 
07/16 14:34
對的，這樣的話，金額是填所有工資總數(shù)，紅沖的金額是填135900
84785021
07/16 14:39
第一個分錄，紅沖的暫估借主營業(yè)務成本紅字135900? ?貸暫估135900
那第二個分錄是填借主營業(yè)務成本421500，貸421500
是這樣做分錄嗎？
小鎖老師
07/16 14:51
對的，這分錄是沒錯的，您好
84785021
07/17 13:16
可是上個月已經(jīng)做賬了285600，為什么不填差額135900，要填421500呢？會不會入賬入多了
小鎖老師
07/17 13:17
你這個沒有填入的原因，這個是因為啥
84785021
07/17 13:18
少報了工資，主要是因為不想交所得稅，暫估一部分成本，最后用人工工資來沖
小鎖老師
07/17 13:19
如果是這樣的，就按照你做賬的這個金額，2856? 這個紅沖
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