問(wèn)題已解決

上個(gè)月工資少報(bào)了一部分，又做了暫估成本，現(xiàn)在紅沖暫估，這樣做分錄對(duì)不對(duì)？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 14:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
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您好，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，是這樣做的沒(méi)錯(cuò)
07/16 14:25
84785021
07/16 14:27
金額是填沒(méi)有入賬的金額嗎，還是填所有工資總數(shù)
84785021
07/16 14:30
如果上個(gè)月工資填了285600，還有135900沒(méi)有填入，紅沖的金額是填135900還是填總數(shù)421500
小鎖老師
07/16 14:34
對(duì)的，這樣的話，金額是填所有工資總數(shù)，紅沖的金額是填135900
84785021
07/16 14:39
第一個(gè)分錄，紅沖的暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字135900? ?貸暫估135900 那第二個(gè)分錄是填借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本421500，貸421500 是這樣做分錄嗎？
小鎖老師
07/16 14:51
對(duì)的，這分錄是沒(méi)錯(cuò)的，您好
84785021
07/17 13:16
可是上個(gè)月已經(jīng)做賬了285600，為什么不填差額135900，要填421500呢？會(huì)不會(huì)入賬入多了
小鎖老師
07/17 13:17
你這個(gè)沒(méi)有填入的原因，這個(gè)是因?yàn)樯?/div>
84785021
07/17 13:18
少報(bào)了工資，主要是因?yàn)椴幌虢凰枚?，暫估一部分成本，最后用人工工資來(lái)沖
小鎖老師
07/17 13:19
如果是這樣的，就按照你做賬的這個(gè)金額，2856? 這個(gè)紅沖
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