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問題已解決
老師，收到票應(yīng)該怎么做什么分錄，沒收到票又做什么分錄呢？我之前全部都是付款時 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 收到票做借：費(fèi)用/原材料 貸：應(yīng)付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，就是按照您這么做賬就成
07/16 15:37
84784965 
07/16 15:40
那我怎么查哪些我沒收到票呢？
東老師 
07/16 15:41
就是應(yīng)付賬款借方就是沒有拿到發(fā)票的
84784965
07/16 16:06
同一個客戶應(yīng)付借貸方的差額在借方就是沒拿到的發(fā)票嗎？
東老師
07/16 16:07
對的，借方差額就是錢付出了，還沒拿到發(fā)票的部分。
84784965
07/16 16:18
那有沒有什么更明顯的記賬方式呢？就是從哪個賬戶過一遍那種，我以前看別人說過
東老師
07/16 16:19
你這么做賬的話就是這么查詢的，沒有其他的方式。
84784965
07/16 16:38
那比如說我們可以換一種做賬方式嘛，比如我收到支付了材料款，原材到貨了但是沒收到票，我可以怎么做賬呢
東老師
07/16 16:39
你支付貨款，借預(yù)付賬款 貸銀行存款
貨到暫估入賬，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
發(fā)票到?jīng)_銷暫估，借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
載按照發(fā)票做，借庫存商品 貸預(yù)付賬款
84784965
07/16 16:49
是的是的老師，我就是之前聽說過這個，這個和我最開始問題上哪個方式，一般哪個好用些，或者是大家一般用那種方式呢？
東老師
07/16 16:50
一般就是我說的這么做賬 這么做賬更清楚
84784965
07/16 17:54
你支付貨款，借預(yù)付賬款 貸銀行存款
貨到暫估入賬，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
發(fā)票到?jīng)_銷暫估，借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
載按照發(fā)票做，借庫存商品 貸預(yù)付賬款
84784965
07/16 17:55
這么做哇？
東老師
07/16 18:00
對，沒錯的，就是這么做
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