問(wèn)題已解決

老師，我們是新辦企業(yè)，這個(gè)月初發(fā)了上個(gè)月的工資（員工是上個(gè)月17號(hào)來(lái)的，所有沒(méi)交社保，公積金），這個(gè)月又給他們交了這個(gè)月的社保和公積金（我們的社保和公積金都是當(dāng)月扣當(dāng)月的），應(yīng)該怎么做分錄？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/16 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用社保公積金 貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金。 借，應(yīng)付職工薪酬社保公積金 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金 貸，銀行存款 然后下一個(gè)月發(fā)這個(gè)月的工資的時(shí)候，從工資里扣除。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金 銀行存款
2024 07/16 15:50
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