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實(shí)務(wù)
問題已解決
提取法定盈余公積和分配股利必須用的未分配利潤明細(xì)科目必須有余額么？
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你好！是的，要有利潤才能提取
2024 07/16 16:34
84784984 
2024 07/16 16:41
這個賬只給個總賬利潤分配有余額，我都錄入到利潤分配未分配利潤里了，但是現(xiàn)在要提取盈余公積和分配股利，我用這倆明細(xì)科目是要明細(xì)科目也要有余額么？
宋生老師 
2024 07/16 16:44
你好！只要未分配利潤有余額就行
84784984
2024 07/16 16:50
在財(cái)務(wù)軟件我用利潤分配～提取法定盈余公積和利潤分配～應(yīng)付股利這兩個科目，做出來的賬報(bào)表不平，我的余額都在利潤分配～未分配利潤里
84784984
2024 07/16 16:52
我是不是做借利潤分配～未分配利潤 貸 利潤分配～提取法定盈余公積
宋生老師
2024 07/16 16:52
你好！你分錄怎么做的
84784984
2024 07/16 16:52
都從未分配利潤里過一遍就都平了
84784984
2024 07/16 16:53
分錄應(yīng)該沒問題
宋生老師
2024 07/16 16:53
你哈！
計(jì)提盈余公積的會計(jì)分錄一般如下：
1.提取法定盈余公積時：
● 借：利潤分配—提取法定盈余公積
● 貸：盈余公積—法定盈余公積?
1.結(jié)轉(zhuǎn)時：
● 借：利潤分配—未分配利潤
● 貸：利潤分配—提取法定盈余公積?
84784984
2024 07/16 16:54
借～利潤分配～提取法定盈余公積
? 貸～盈余公積
84784984
2024 07/16 16:55
借利潤分配～應(yīng)付股利
? ?貸應(yīng)付股利
84784984
2024 07/16 16:56
哦，我猜這兩個是要在利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)一下，因?yàn)樗麄z沒有數(shù)，是這個意思吧
宋生老師
2024 07/16 16:56
你好！借利潤分配～未分配利潤
? ?貸應(yīng)付股利
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