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員工報銷差旅費，發(fā)現(xiàn)多給報了0.3元。該怎么調(diào)整？
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叫他威信退回就行了
07/17 10:26
84784966 
07/17 10:28
員工下次還有報銷費用，直接從下次報銷費用扣減，這次多報的0.3元也未有發(fā)票，記賬多記了0.3元。這次需要重新更正憑證嗎？
家權(quán)老師 
07/17 10:29
那么下次少付0.3元就是了
84784966
07/17 10:32
所以這次多記的0.3元憑證不需要重新更正是么？
家權(quán)老師
07/17 10:32
需要掛其他應(yīng)收款0.3
84784966
07/17 10:33
6月份記的賬了，當(dāng)時沒有掛其他應(yīng)收款。現(xiàn)在需要重新更正嗎？
家權(quán)老師
07/17 10:35
是的，現(xiàn)在需要更正的
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07/17 10:36
重新沖回憑證？再做一筆正確的分錄？
家權(quán)老師
07/17 10:36
嗯嗯，就那樣處理就行
84784966
07/17 10:38
那那些在6月已粘貼的單據(jù)需要拿回放在7月份更正的憑證后面嗎？
家權(quán)老師
07/17 10:40
不需要的，直接7月摘要更正6月某號憑證
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