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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年匯算清繳，需要退所得稅5.37，專管員說別退了，讓我做平，這個怎么調(diào)成不退稅呢？
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
07/18 11:38
84785023 
07/18 11:39
老師，是這樣寫個5.35嗎？
84785023
07/18 11:41
老師，我再其他攔次寫了5.35，然后到主表上，這個金額是-5.09了，這個對嗎？還要退5.09？
郭老師 
07/18 11:42
你好，5.09÷25%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行，最后一列的金額。
郭老師
07/18 11:42
你稅率是5%的話，把25%改成5%。
84785023
07/18 11:44
我沒懂老師。我是需要在其他行次填寫5.35，然后再彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行的最后一列，填寫一個5.09?5%
嗎？
郭老師
07/18 11:46
你好，是5.09÷5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一列納稅調(diào)整明細(xì)表，填寫這個金額，看懂了嗎。
郭老師
07/18 11:46
如果你只調(diào)增5.09÷5%的話，你有彌補(bǔ)虧損，他還照樣彌補(bǔ)虧損，他照樣還退稅不是嗎。
84785023
07/18 11:46
這個表的最后一行，最后一列，不能填寫數(shù)據(jù)，填不上去
84785023
07/18 11:47
哦，我試一下，老師
郭老師
07/18 11:47
對的，可以先試一下的。
84785023
07/18 11:48
我還是沒懂。我只需要填寫一個納稅調(diào)整明細(xì)表對嗎？然后在這個表里面，我需要在第幾攔次填寫哪個數(shù)據(jù)？
郭老師
07/18 11:50
你好
是的
30行填寫賬載金額。
84785023
07/18 11:52
賬載金額是什么意思？老師能直接說填寫多少嗎？
郭老師
07/18 12:01
賬載金額是你賬上做的稅收金額，如果沒有的就是需要納稅調(diào)增的，這個明白吧，這個還有哪里不明白。
郭老師
07/18 12:01
是5.09÷5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列
本金額填寫這一個，我不知道你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是多少，所以我沒法給你填寫。
84785023
07/18 12:17
老師說的賬載金額是指哪個科目？
84785023
07/18 12:26
老師我理解了，我調(diào)平了，謝謝老師，麻煩老師了
郭老師
07/18 12:26
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面第一列賬載金額，這個不是科目。
郭老師
07/18 12:26
你登錄你進(jìn)去這個表格看一下可以嗎？這個不是科目
他也不是單獨(dú)的指哪一個科目。
84785023
07/18 12:30
我理解的是管理費(fèi)用的賬載金額。反正調(diào)平了。我再回去琢磨一下老師的話
郭老師
07/18 12:35
主營業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)外支出都可以在這個里面調(diào)整
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