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問(wèn)題已解決
老師，您好，幼兒園食堂人員是第三方代發(fā)工資、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、還有每人49元的管理費(fèi)。第三方發(fā)工資的老師行政賬屬于勞務(wù)費(fèi)，食堂做賬時(shí)屬于什么費(fèi)用呢？伙食成本費(fèi)用-人員費(fèi)用-工資費(fèi)用？還是伙食成本費(fèi)用-人員費(fèi)用-其他費(fèi)用？還是伙食成本費(fèi)用-管理費(fèi)用-其他費(fèi)用呢？
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你好！是按勞務(wù)成嫩核算的，食堂人員不是和你們簽的合同把？三方給你們提供什么發(fā)票？
07/18 16:47
84784947 
07/18 16:54
食堂人員和第三方簽的合同，發(fā)票開(kāi)的內(nèi)容是購(gòu)買(mǎi)課時(shí)服務(wù)。可是食堂帳沒(méi)有勞務(wù)費(fèi)這個(gè)科目。
84784947
07/18 16:55
發(fā)票內(nèi)容：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-課時(shí)服務(wù)費(fèi)
耿老師 
07/18 17:13
你好！有服務(wù)費(fèi)二級(jí)科目嗎？
84784947
07/18 17:35
沒(méi)有服務(wù)費(fèi)，只有伙食成本費(fèi)用-人員費(fèi)用、基本伙食費(fèi)用、管理費(fèi)用、折舊什么的啦
耿老師
07/18 17:36
你好！按發(fā)票放到管理費(fèi)用里面
84784947
07/18 18:06
老師，我們憑證附工資條，也是管理費(fèi)嗎？計(jì)管理費(fèi)其他費(fèi)用？
耿老師
07/18 18:13
你好，你們不是用對(duì)方的發(fā)票嗎？
耿老師
07/18 18:14
有發(fā)票的話就不要再用工資條了
84784947
07/18 18:38
原來(lái)只用發(fā)票，后來(lái)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)檢查，檢查了發(fā)票和工資條相符度，我就附上工資條了
耿老師
07/18 18:57
你好，發(fā)票內(nèi)容和工資條不相符不建議放在后面
84784947
07/18 20:31
是相符的，那我走管理費(fèi)-其他費(fèi)用？沒(méi)有勞務(wù)費(fèi)那個(gè)科目。還是人員費(fèi)用-工資或者其他費(fèi)用？
耿老師
07/18 20:42
你好，后面放的是工資條發(fā)票開(kāi)的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-課時(shí)服務(wù)費(fèi)，你這里應(yīng)該是雇的員工餐的廚師和服務(wù)人員吧？和課時(shí)費(fèi)有關(guān)系嗎？是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？不相符吧？
84784947
07/18 20:45
是廚師和服務(wù)人員，因?yàn)樾姓~開(kāi)的課時(shí)費(fèi)，食堂就也這么開(kāi)的，是不對(duì)嗎？
耿老師
07/18 20:46
你好，是的，實(shí)際業(yè)務(wù)與發(fā)票內(nèi)容不符
84784947
07/18 20:47
那發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么呢？
耿老師
07/18 21:10
你好，按你們實(shí)際業(yè)務(wù)一般的應(yīng)該是開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
84784947
07/18 21:18
開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的話，走哪個(gè)科目呢？
耿老師
07/18 21:31
你好，也是管理費(fèi)用，可以增設(shè)二級(jí)科目勞務(wù)費(fèi)
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